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　　公司存在问题及整改措施六篇公司现状：1、公司组织架构较混乱，权责不明，条块分割，各自为政，形同“散沙”，未建立有效的交流沟通机制，管理效率低下。2、现场脏乱差现象严重，车间、仓库、办公区域均存在规划不合理现象，部份区域存在严重的安全隐患。3、员工士气低落，工作纪律涣散;各部门人浮于事，管理成本偏高;人员招聘困难，人才培养断层，激励机制不健全，干部无危机意识，工作无激情。4、仓库库存偏高，大批呆滞物料积压，库存周转率低，物料管理失控，造成物流受阻和财务资金损失。5、业务量偏小，订单严重不饱和;订单交期急，计划性差，生产部门被动应付，计划失控、均衡性差，导致产品生产成本偏高。6、作为20多年的老厂，企业文化建设滞后，管理模式落后，思想观念陈旧，固步自封，未与时俱进，缺乏足够的创新能力和发展战略。整改方案：1、企业文化建设方面(1)建立公司宣传专栏，培育积极向上的企业文化，丰富员工文化生活。(2)添置文体器材，开展文体活动，如乒乓球、篮球、像棋，并利用传统佳节组织竟赛;(3)组织郊游，如春季、夏季或秋季，开拓员工视野，融入大自然，塑造员工团队意识。(4)利用传统佳节(如中秋、元旦、春节)举办庆祝晚会及抽奖晚会，增加员工归宿感和集体荣誉感。(5)开展“6S”活动，每周评比，并实施奖惩，提升员工素质和工作士气，塑造一个干净、整洁的工作环境。(6)开展岗位技能竟赛，培育操作能手，评选月度/年度优秀员工。(7)开展职业培训，提升员工素质。(8)设立意见箱，建立提案奖励制度，集思广益，让全员献计献策，参与公司管理，塑立“厂兴我荣、厂衰我耻”的全员意识。2、管理体系建立方面(1)调整组织架构，减少管理层级，采用扁平化的组织结构，推行部门责任制。(2)组建计划部门，发挥生产计划和物料控制功能。(3)精简机构和人员，各部门定编定岗，降低人工成本。(4)理顺工厂与销售部、采购部、财务部等的工作接口和关系。(5)修订质量管理体系相关文件，明确各部门工作职责和工作流程。3、推进重大领域的改革和制度完善(1)薪酬激厉体系领域的重大改革。(2)物料管理领域的重大改革(3)生产管理领域的重大改革(4)品质技术领域的重大改革(5)营销体系领域的重大改革(6)企业文化领域的重大改革为了完善公司各部门工作制度的管理，根据各部门的工作性质和目前的工作状况，现拟出初步整改方案如下，有待领导补充参考。一、销售：1、销售人员主要做好个人的业务工作，当有新的订单意向时，在销售人员技术知识欠缺的情况下，专业的技术人员要及时给予参考和建议，并尽早做出设计方案。2、对于客户所反馈的产品信息或补充条件时，销售人员应及时做好相关记录，以便技术人员进行分析并尽快做出有效的解决措施。3、成品待发的设备，负责该设备的销售人员应做好该设备所有相关资料的备份，并进行编号、存档。4、销售人员应对自己当日出厂的设备进行物流跟踪，直至确定客户单位已签收为止。5、公司样本和选型样本应规范化管理：分类、定置存放。6、应安排销售人员或指定某一个人做好每月销售额的统计工作并上报财务部门。二、财务及采购：1、财务部每月应提前备好设备生产前期所需投资的一定量的周转资金，并及时记录货款的进、出流水账，为采购工作提供有力的基础条件。2、当销售部签订新的销售合同时，在技术人员确定选型并已接到采购通知的情况下，根据公司的相关规定，采购人员应及时做好各种产品的采购订单和跟单工作，确保生产进度不受其影响。3、若所需产品暂无固定供应商时，采购人员应负责询价、比价、筛选、议价等事宜，尽量降低公司的成本投入。4、采购及财务应做好每天的工作记录，以便追溯。三、车间及仓库：(1)、车间：1、车间负责人。车间负责人应根据实际生产情况，对当天的生产任务进行分配、实施。2、车间操作人员应进行分组。3、设备生产过程中的各个环节应进行归类、分组式操作。由于工作出差而导致的某个生产小组的人员减少，在生产环节需要的情况下，车间负责人可自行临时性调动各小组人员，相互配合，以便完成当日生产任务。4、生产过程中存在的技术或产品质量问题，应及时向公司技术人员反馈，以确保设备生产周期在计划周期内完成。5、每套设备在出厂前，应由技术人员和车间相关人员进行调试、试机，做好数据统计，并拍照存档。(2)、仓库：1、常用的各类液压元件应保持一定量的备货。2、货物进、出仓库应有记录，以便盘点数量，及时备货。3、货物进入仓库，应及时分类，定置存放。4、应定人负责各类液压元件的签收与发放。四、人事及行政：(以公司实际情况统称“后勤部”)1、公司在职人员的个人档案资料应进行核对、编号、存档。2、公司员工的转岗、晋级、离职等应有相关手续的办理。3、公司各部门员工每日的考勤及出差情况，应有记录。4、应完善公司员工的基本福利待遇。5、公司应有相应的管理文件及设备操作文件。尽管当前财政体制改革不断深化，行政事业单位财务管理不断加强，但从近几年的情况来看，仍存在一些不容忽视的问题。一、存在的主要问题(一)财务管理职能弱化。一是重核算轻管理，甚至将财务管理等同于会计核算;二是尚未摆脱资金供给制下“记账、算账、报账”的模式，财务管理的职能没有发挥出来;三是财务实行集中核算，只能审核支出事项和凭证的合理性、合法性，支出是否合符实际无法全程监督;四是资产的所有权，与管理权、经营权分离，导致财务管理失控; 五是财务机构设置和财务人员配备不合规;六是用会计报表和年 终决算的编报说明代替财务分析报告，没有客观、深入地反映单 位的财务收支状况及存在的问题;七是忽视资金使用前的预测和 使用中的控制，对财务收支的考核只追求账面平衡，缺乏对资金 使用效率的考核。 (二)会计管理工作混乱。 一是部分单位的会计工作已经进入了电算化，而另一部分单 位仍然采用传统的手工记账方法，致使会计的核算不统一;二是 会计核算不能完整地记录财务信息，常出差错;三是单位内部业 务机构不能完整地为财务机构提供相关资料，导致业务与财务之 间的联系断裂;四是票据管理混乱;五是往来挂账数额大，影响资 产负债的真实性。 (三)内部制约机制不健全。 一是许多单位制度是挂在墙上给上级检查看的，内部并未严 格执行;二是财务管理制度操作性不强，过于笼统、定义模糊， 执行起来无所适从;三是不相容职务未分离，导致管账、管钱与 用钱、管物同为一体，缺乏制约。 (四)财务不够公开透明。 大部分单位一是没有成立民主理财监督小组;二是没有完全 公开财务计划情况和经费收支情况;三是在公开形式上没有做到： 公布地点公众化，公布内容具体化，热点问题专门化，时间要求 明细化。 (五)部分财务人员素质不能满足财务工作需要。 在现行会计管理体制下，各单位财会人员在业务上受财政部 门领导，在行政上受本单位领导，财政部门对会计人员不能进行 有效的考核和监督，导致有的财会人员法制观念淡薄，缺乏职业 操守，在行政权力和经济利益的双重驱使下，按领导的意图做账， 违规操作;有的单位将不具备财务能力人员安排在会计岗位;有的 财务人员未经培训，无证上岗;有的单位领导根据自己的意志随 意变更会计人员，导致财会队伍人心不稳、素质不高。 (六)预算编制及执行管理不规范。 一是有的单位编制预算不完整、不全面、不规范，没有反映 本单位财务收支的全貌和工作重点;二是在资金使用过程中，无 计划、无控制，支出审批和报销程序不规范，没有很好地发挥预 算应有的约束作用;三是未严格执行“收支两条线”规定，部分收支 未纳入财政预算统一管理，如：发票工本费收入、房屋租金和广 告牌租金收入、机关食堂承包收入、下属单位上缴收入、固定资 产处置收入等未纳入财政预算统一管理。 (七)资产管理不规范。 一是购置资产未通过政府采购程序，自建或维修固定资产未 按规定实行招投标、签订承包合同、办理工程验收和决算;二是 对采购资产缺乏监督，导致购入的资产质次价高;三是未办理任 何手续，擅自核销债权、处置资产;四是将固定资产产权分割或 转让给所属单位，其分割或转让款长期挂账;六是对资产不进行 定期盘点，对损坏或丢失的资产无人追究，造成资产账实不符; 七是购置固定资产直接列经费支出;八是自建固定资产已交付使 用多年，仍未办理峻工结算，未转固定资产。 (八)弄虚作假，套取国家财政资金。 一是以虚报、多报人数的手法套取各种补贴、助学金等;二 是以虚假项目或以申报新技术研究名义套取项目资金;三是以虚 列工程量的方式套取工程配套资金;四是假借其他公司名义套取 国家建设资金。 (九)挤占挪用专项资金和项目经费。 一是临时调度专项资金作其他支出;二是存在专项资金外借 行为;三是以会员、考察等名义将专项资金中的培训经费用于组 织观光、旅游;四是将培训资金变相用于行政管理费;五是在项目 资金中提取工资经费;六是将专项资金存储利息转为工作经费， 用于人员经费、公用经费等经常性支出;七是用虚报冒领或做假 账的手法挤占挪用专项资金和项目经费。 (十)违规发放钱物。 有部分单位政策外违规发放钱物。如：误餐补助、春节值勤 补助、未年休人员工资报酬、在职正式人员出差补助、绩效考勤 奖、防尘费、过节费、加班费、取暖费、降温费、高温津贴、下 乡补助、工会福利费、交通费、平安奖、中考奖、调研奖、宣传 稿件采用奖、各种物资等。 (十一)“三公经费”和会议费控制不严。 一是部分单位“三公经费”和会议费支出仍在增长;二是个别 单位超标车辆仍在使用;三是隐瞒“三公经费”和会议费支出，将部 分“三公经费”和会议费支出列入项目支出或其它支出等会计科目 进行核算;四是将部分“三公经费”转移到下属单位列支。 (十二)报账票据不规范。 一是白条报账、白条抵库的现象较为严重;二是以商店购买 的收据代替发票报账;三是报销不按发票规定用途使用的发票， 如以零售、批发商业替饮食服务行业的发票;四是报销不 按发票规定要求开具的发票;五是报销与工作无关的购物发票;六 是报销同城住宿发票;七是报账发票及其附件不规范。 二、存在问题的原因分析 一是个别领导干部法律意识、责任意识淡薄。主要表现在： 1、个别领导干部对相关政策及法律、法规学习不透、掌握不深。 2、部分领导干部顶风违纪、明知故犯。3、部分领导干部对单位 财务管理不闻不问，没有尽职尽责。4、部分单位前后两任领导 干部交接工作时，没有及时界定责任。5、部分领导干部新官不 理旧账，对本单位历史遗留问题视而不见，导致一些遗留问题长 期得不到解决。 二是个别领导干部乱作为或不作为。主要表现在：1、有的